Tere! Peale viimast uuendust on muutunud üks pisike detail, mis hirmsat moodi häirib! Nimelt ostuarve sisestamise kuupäevast hüppab enter klahvi vajutades otse edasi arve nr.peale, jättes vahele maksetähtpäeva sisestamise koha. Kas seda ei saaks tagasi muuta, nii nagu oli varem? Tänan ette!

Tänan, Eve! Muudame tagasi.

Tulin just siia Eve küsimust küsima :)
Aga üks küsimus veel tasumiste kohta. Mul on tegemist ettevõttega, millel on mõõdukalt ostuarveid, aga kuu viimase kuupäevaga müügiarveid mitusada. Ma ei jõua neid paari päevaga sisse võtta Meritisse. Aga panga tahaks enne sisse tõmmata, et saada ostuvõlgade aruannet. See tähendab, et enamus nende müügiarvete laekumisi tuleb käsitsi siduda. Kas ei ole võimalik teha mingit "värskenda" nuppu, et ta üritaks uuesti siduda? Või on mõni muu lahendus, mille peale ma pole tulnud?
Variant oleks vist need laekumised kustutada ja uuesti pank sisse tõmmata, aga see on nii aeganõudev, sest ei saa panna linnukesi ja korraga teha seda, vaid tuleb iga makse ükshaaval avada ja alles siis saab kustutada.

Tere! Kui olete pangast väljavõtte importinud ja programmil ei ole võimalik kõiki makseid siduda põhjusel, et arveid ei ole veel programmi sisestatud, siis toimige järgmiselt: kinnitage ära maksed, mis on automaatselt seotud; seejärel klikkige nupule "Kustuta". Selle tulemusena kustutatakse kõik sidumata maksed. Kui lisate mõne aja pärast arveid juurde, siis importige sama panga väljavõte uuesti. Eelnevalt kinnitatud panga makseid uuesti ei impordita. Seega saate ühte ja sama väljavõtet importida mitu korda ja programm üritab teha uusi sidumisi lisandunud arvetega.

Aitähh! Miks ma küll varem ei ole küsinud :)

Pilve versioonil deebertkaardiga tasumiste konto 2430 2016.aasta väljavõttel käibeandmikus on vaheldumisi kanded koodiga KO ja PA.
Millisel operatsioonil tekib kanne koodiga KO? Olen raamatupidaja ja pole neid kandeid ise teinud, sisuks on D 2110 Võlad tarnijatele K 2430 Deebetkaardiga maksed
Maksmise kanne on koodiga PA sisuga D 2430 K 1010 PANK

Kuna puudub ostu kulukanne (kulu ja käibemaksu arvestus), siis mulle tundub, et midagi on totaalselt valesti läinud.

Tegelikult oli ka ostuarve olemas ja küsimus lahendatud.

Tere Hr. Andres ! Kahjuks on seis ikka sama, tuletan igaks juhuks meelde( ostuarve sisestamise kuupäevast hüppab enter klahvi vajutades otse edasi arve nr.peale, jättes vahele maksetähtpäeva sisestamise koha).

Eve, tänan meeldetuletuse eest! Me ei ole unustanud.

Selgitan olukorda. Tarkvara täiendusi, vigade parandusi ja seega ka versiooniuuendusi teeme teatud rütmiga ja järjekorras, et tagada hea töökindlus ja arvestada tööde prioriteete. Paljud asjad, mis saavad tehtud, ei saa tehtud tingimata kohe mõne päeva või nädalaga. Aga enamasti nad ikkagi saavad tehtud :-)

Igatahes oli teie tähelepanek asjalik ja kordan, et võtame Teie selle arvesse.

AK

Suur tänu !

Seekord juhtus tõesti nii, et sel ajal kui ma Teile vastust kirjutasin, oli arendusel Teie soovitus muutus juba tehtud. No vahel ikka veab :-)

AK

Tere. Ei leidnudet sellest infot, kas pilveversionis on piiratud andmete maht? Ja kui kaua hoitakse andmebaasid. Näiteks teed raamatupidamist 10-20 firmale?

Palun tehke mulle punaselt ette kaardimaksed. Praktikas makstakse deebetkaardiga, tsekid saabuvad kuu lõpus.
Täna pusisin , sest tõmbasin panga faili ja siis seal ju maksmised.
Siis kuu lõpus tsekid ostu alla aga edasi?
Kuidas kõige targem tegelikult teha?

Kuidas, mis kontode abil arvestatakse merit pilves lähetusi, mille aruanne koosneb üldjuhul transpordikulust, majutuskulust ja päevarahast. Väljamaksed võivad toimuda nii enne lähetust (lähetuse ettemaks või päevaraha avanss) kui ka peale aruande esitamist.

Tere
Kas pilveversioonis müügiarvete juures ei kirjutata prograam automaatselt "summa sõnadega"? Kuidas seda seadustada?

Svetlight, summat sõnadega müügiarvel ei ole ja seda võimalust ka ei tule, sest seda pole vaja. Vajadus oli siis, kui arveid kirjutati paberile käsitsi ja käekirjast oli mõnikord ehk raske numbreid välja lugeda. Praegu on vajadus sõnadega numbrite kirjutamise järele kadunud.

AK

Vastus kasutajale KÜLALINE andmete mahu ja säilitamise kohta.

1. Andmete maht Merit Aktivas pilveversioonis ei ole piiratud.

2. Meie mingeid andmeid ei kustuta ehk andmed säilivad nii kaua kuni Te ise kustutate firma tervikuna.

Kuni Te kasutamise eest tasute, ei ole niikuinii mingit küsimust, andmed säilivad ja saate kogu aeg lisade uusi andmeid. Küsimus võib tekkida, mis saab siis, kui Te enam ei ole tasuline kasutaja. Tänase päeva seisuga ei ole meil välja töötatud poliitikat nende kasutajate andmete käsitlemiseks, kes enam litsentsi eest ei tasu ehk on programmi aktiivse kasutamise lõpetanud. Seni kuni sellist poliitikat ei ole, säilitame kõik andmed ja juurdepääsu neile. Loomulikult ei saa lisada uusi andmeid neisse perioodidesse, kus litsents enam ei kehti.

Tõenäoliselt ei saa tasuta andmete hoidmine jätkuda lõpmatult, sest me peame andmete hoidmise ja võrguliikluse eest oma teenusepakkujale tasuma. Seega on tõenäoline, et tulevikus hakkame andmete hoidmise eest küsima mõõdukat tasu. Tõenäoliselt on see palju väiksem kui tavalise litsentsi hind. Kui jõuame andmete hoidmise eest tasu küsimiseni, siis igal juhul informeerime oma kasutajaid pikalt ette.

AK

Kaardimaksete ja lähetuste kohta palun küsige nõu meie klienditoelt.

Telefon on 776 9333, meiliga klienditugi@merit.ee

AK

Tere! Kuidas ma leian programmist info, millist arvestusmeetodit kasutatakse varude kuluks kandmisel? Ei suuda aru saada, kuidas on programm on arvutanud varude kulu.. Ettevõte kasutab pilveversiooni laoarvestust.

Merit Aktiva pilveversioonis toimub laokaupade omahinna arvestus FIFO meetodil.

Põhjalikumat infot leiate siit juhendist:
https://www.merit.ee/juhend/muud/ladu.pdf

AK

Tere! Ega teil pole mingit chat-i võimalust vms, kust kiirelt lihtsamat küsimust küsida? Jooksvalt tekib palju väikeseid lolle küsimusi uue programmiga tutvumise käigus. Tihtipeale on need väikesed asjad, mille puhul ka juhendist vastust ei saa. Näiteks, pilveversioonis alustan laoartiklite sisestamist ja puudub ühik meeter. On olemas ruutmeeter ja kuupmeeter, aga pole meetrit. Kuidas seda lisada? Ei leidnud ka juhendi esmasel uurimisel.

Chati võimalust praegu ei ole, tulevikus kaalume selle kanali lisamist.

Mõõtühikuid saab lisada menüüst Seadistused / Üldised seadistused / Mõõtühikud.

AK

Mõõtühikute teema jätkuks:

Kuna juhendeid ja muud infot on merit.ee veebil päris palju ja mõnikord on vajalikku asja päris keeruline leida, siis soovitan lihtsat viisi info otsimiseks. See on ikka vana hea Google otsing, aga ainult merit.ee lehe piires. Sama asi sobib muidugi ka teistelt veebilehtedelt otsimiseks.

Otsingu süntaks on selline:

site:<veebisaidi aadress> <otsitav fraas>

näiteks mõõtühikute kohta saab otsingu teha nii:

site:merit.ee mõõtühik

Ja kohe esimesena tulebki välja link juhendile, kus on juttu mõõtühikute lisamisest.

Ehk on abi.

AK

Aitäh!

Tere! Samuti küsimus laoarvestuse võimaluste kohta. Kui ettevõttel on kaup/vara/varud, mida tuleb kord aastas ümber hinnata õiglasesse väärtusesse, kas siis saab seda kaupa/vara laomoodulis arvestada? Ei kujuta ette kuidas (või kas üldse) saaks bilansipäeval laoartiklile uue ühikuhinna ise paika panna? Antud juhul tegemist siis bioloogilise varaga, aga sarnane küsimus tekiks ka mistahes muu kaubaga kui toimub näiteks varude allahindlus neto realiseerimisväärtusele.

Tere,
Üks kasutajamugavuse ettepanek:
Kas on võimalik müügiarve sisestamisel liigutada nupp "Kopeeri" samasse kohta, kus on ostuarvete sisestamisel nupp "Kopeeri". (Hetkel avan müügiarvete kopeerimisel tihti "Lisainfo", kuna see on samas kohas, kus ostuarvetel "kopeeri".) Aitäh.

Ja kirjutan veelkord ostuarvete kopeerimise kuupäeva kohta:
Ostuarve kopeerimisel muudab programm kande kuupäeva.
– Sisestan hankija nime, arve kuupäeva, kande kuupäeva (erinev arve kuupäevast), arve numbri.
– Klikkan "kopeeri", valin kopeeritava arve.
– Nüüd on kande kuupäev muutunud samaks, mis arve kuupäev (kande kuupäev tuleks uuesti sisestada).
Kas teil on võimalik see parandada?

Tere,
Kas on võimalik ka Pilve-Aktivasse lisada allolev funktsioon:
Kui olete käibedeklaratsiooni juba koostanud ja lisate pärast seda käibedeklaratsiooni perioodi täiendavaid dokumente või parandate olemasolevatel dokumentidel andmeid, siis muutub koostatud käibedeklaratsioon punaseks. Sellega annab programm märku, et käibedeklaratsioon vajab andmete uuendamiseks üle salvestamist.

Tänan Kadit ettepanekute eest!

Kõik ettepanekud jõuavad Merit Aktiva arendusjuhini ja suurem jagu headest ideedest saab ka varem või hiljem ellu viidud. Siiski ei saa garanteerida, et kõik asjad ellu jõuavad. Mõnikord laekuvad meile omavahel vastuolus olevad ettepanekud ja mõned asjad ei mahu Aktiva üldise kontseptsiooni raamidesse. Aga ikka ja alati on ettepanekud teretulnud!

AK

Tere

alustan tööd Meritiga ja kontoplaani seadistuses on vaikimisi osadel linnuke ees. Eeldan õigesti, et see, kus on linnuke, on mitteaktiivne?

Täiesti õige! Linnukesega kontod pole aktiivsed, veeru päises on tekst "Pole aktiivne".

Tere

Pilveaktivas on olemas võimalus ostuarvete failide lisamine, aga kas on selline võimalus, et projekti eest vastutav isik saaks arve aktsepteerida või kinnitada, võib olla osuarve juurde kommentaari lisada.

Kinnitusring on olemas e-arvetele. Need saabuvad programmis kinnitamata arvete tabelisse. Paluge oma tarnijalt, et ta saadaks Teile arve e-arvena, siis saate selle saata kinnitamiseks ühele või mitmele vastutavale isikule. Tulevikus liiguvad niikuinii kõik arved e-arvena.

Kas Pilve-Aktivas on kusagilt võimalik saada tabelit, kus on korraga näha Konto kood, Nimetus, Tüüp, Bilansi/Kasumiaruande kirje ja Rahavoogude kirje, ehk sellist tabelit, nagu on Desktopi Merit Aktivas "Kontoplaan"?
(Pilve Aktivas tuleb Seadistused -˃ Kontoplaan lehelt: Kood, Nimetus, Liik, aga ei näita Bilansi/Kasumiaruande kirjet ja Rahavoogude kirjet.)

Sellist tabelit ei ole, kus igal real oleks bilansi/kasumiaruande kirje näha. Küll aga saab nende kirjete järgi tabeli grupeerida, kui panna kontoplaani vaates sisse lüliti "Grupeeri bilansi- ja kasumiaruande ridade järgi". Siis on iga bilansi/kasumiaruande kirje all selle kirjega seotud kontod.

01.01.2017 jõustuma hakanud uue RPS-i kohaselt muutus ka osaliselt kasumiaruande skeem 1, kus tuli näiteks juurde rida "Olulised käibevara allahindlused", pilve-aktivas seda veel ei ole, vähemalt mina ei leidnud kontoplaanis sellist rida.. kas see on tulemas või pean ise midagi tegema, et lisada sellele kasumiaruande reale konto?

Täname! Lisame mõne aja pärast kasumiaruande seadistusse puuduva rea. Siis on võimalik see rida valida kontoplaani kontole.

Kuidas sisestada Aktiva pilveversioonis kinnisvarainvesteeringuid ja nende amortisatsiooni arvestust? (Antud kinnisvarainvesteeringut kajastatakse soetusmaksumuses, st eraldan maa (ei amortiseeri) ja hoonelt on vaja arvestada amortisatsiooni.)

Kummaline küsimus ilmselt, aga ilma õige vastuseta ei saa ma Meritis tööd alustada. Kas pean debiteerima ja krediteerima mõlemat tehingut nt maksin osakapitali hiljem sisse:
D nõue osanikule 2500
K osakapital 2500
Tegin kaks eraldi kannet. Aga kui nüüd tuleb ostuarve, sisestan selle, kas siis pean ka panema D ostetud kaubad/varud vms ja K võlad ternijale või on programm ise nii tark ja teeb selle ära ?

Teine küsimus, mis on minu jaoks uus ja üllatav- panga importimine. Kuidas see toimib? Kui teen importimise ära, siis mis sellest infost edasi saab programmi suhtes?

Aitäh Aita.
Kannete kohapealt mõtlen seda, et koolis tegime tööd programmis, kus kõik (nt ostuarved olenemata mida ostsin, kas teenust, kaupa või maksin kindlustust) tuli minna pearaamatu lehele ja teha lausendid iga sammu kohta, mis tegin. Meritis vist ei pea iga tehingu kohta eraldi lausendeid tegema?

Kerli, tavapärases ettevõttes tehakse Aktivas 90-95% kannetest koos dokumendiga automaatselt. Dokumendi juures on siis alati nupp, kus tehtud kannet saab vaadata. Mõned üksikud kanded on vaja teha otse pearaamatus, näiteks kui Te palkade arvestamiseks Merit Palka ei kasuta, siis on vaja teha palga kanne käsitsi. Kui kasutate Merit Palka, siis tuleb ka see kanne automaatselt.

Selline lähenemine, et teete kõigepealt dokumendi ja siis selle kohta käsitsi kande, võib olla hea viis raamatupidamise õppimiseks, aga mitte praktiliseks tööks. Ega enam selliseid programme vist ei olegi, kus peab käsitsi kandeid tegema.

Olen sisestanud ostuarve aga panga importimisel ei seo seda antud arvega. Kas tarnijate osas peavad olema täidetud mingid kindlad näitajad, et ostuarve pangaga seotud saaks?

Merike, palun kontrollige, kas tarnija nimi vastab täpselt sellele nimele, mis on pangafailis. Pangas olevat nime näete imporditud andmete ridadel. Kui kahtlete, siis kindluse mõttes võite tarnija nime üle kopeerida. Kontrollige, kas tarnija kaardil on õige rg-kood. Maksekorralduse kirjelduses peaks olema arve number ja ka viitenumber tuleb kasuks; arve summa peab võrduma makstud summaga.

Huvitab e-arvete kinnitusring. Lugesin juhendis, et

"Arveid saavad kinnitada ainult Aktiva tasulised lisakasutajad"
Aga hinnakirjas ei leidnud, palju need lisakasutajad maksavad. Olen nüüd segaduses. Selge,et töötab kinnitusring ainult laiebdatud versioonis, kus piiramatu arv lisakasutajad. Või ma midagi valesti sain aru.

Täiesti õige, et arvete kinnitajad vajavad tasulist lisakasutaja litsentsi. Kui tasute Aktiva eest kuumaksega, siis on lisakaustaja hind 10 eurot kuus, kui tasute aastamaksega, siis 99 eurot aastas.

Täieliku hinnakirja leiate siit:
https://www.merit.ee/tarkvara-hinnakiri/

Arve PDF-i sisestamine on väga hea. Aga kui saaks nii, et enne salvestaks faili ja siis saaks sisestades seda vaadata?
Veel ettemakse tasaarveldus ostuarvetes, kui saaks teha ühe kandega nagu maksudel.

Unistaja, see PDF-i teema on hetkel mulle ebaselge, palun kirjeldage lähemalt, mis ja kus.

AK

Jah, Aktiva laiendatud paketi täisõigustega lisakasutaja on tasuline. Ainult laiendatud paketi juurde ongi võimalik lisakasutajaid osta.

AK

Kas on mingi võimalus, et eraisiku isikukoodi ei trükitaks PDF arvele või kas saaks sellise võimaluse tekitada? On lihtsalt sellised soovid inimestel. Samas on seda tarvis e-arve koostamiseks.

IK, minul olemasoleva info põhjal ma ei näe selle soovi ratsionaalset põhjendust; isikukood on avalik info, just nagu firma registrikood.

AK

Unistaja, nüüd sain aru, mida silmas pidasite. Sellist võimalust praegu tõesti ei ole ja ma vaikselt loodan, et e-arved võtavad üsna varsti üldse ära vajaduse midagi käsitsi sisestada, olgu PDF-st või paberilt.

AK

Hetkel panka importides ja kannet muutes (enne impordi salvestamist) ei ole võimalik muuta lahtri "Dokument" kirjeldust.
Kas seda võimalust oleks võimalik lisada? Kui võtan pangakonto väljatrüki, siis häirib, et ma ei saa sealt kogu infot kätte. Selleks, et näha, mis arve tasuti, pean ma kande lahti klõpsama. Väljatrüki mõte on ju selles, et see annab pildi kontol toimunust. Kui seal on suvalised numbrid ja kajastub ainult "Muu väljaminek" jne, siis sellest küll ülevaadet ei saa. Kasutajasõbralikkusest on sellisel juhul asi kaugel.

Tänan, M! Edastatud arendusele.

AK

Tere,

kaks küsimust:
1) Kuidas on kõige loogilisem artikleid (ostetud kaupa lattu) sisse kanda ja tootekogused õigeks?
Sain oma esimese ostuarve ja kõik tooted lähevad laokaubaks ehk müügiks. Kandsin artiklite kaupa sisse ja siis hakkasin ostuarvet sisestama, et saaks kogused ka paika. Ehk siis tegin 2x ühte ja sama tööd. Lattu koodide alusel ja siis ostuarvele. Tundub kuidagi topelttöö.
2) Olen veel mitte KM kohustuslane, aga sooviks seda lähiajal muuta, kui nüüd saan KM kohustuslaseks, siis kuidas laokaupadelkm summa ära muudan? Kas iga artikkel eraldi, panen 0% asemel 20% ja hakkan ükshaaval kõiki summasi muutma?

Kas tõesti pole Meritis võimalik pangakulude kokkuhoiuks tasuda ühe maksekorraldusega inimesele nii palga, kuluaruande või veel mingi muu tehingu eest?
Kuidas jaotada imporditud pangatehingut meritis kaheks(osadeks):
1) muu väljaminek – töötasu; 2) tehingud tarnijatega-aruandev isik?

No on aga alles krutskitega programm see Merit:)
Kuidas siis ikkagi saada õigeks bilansi aktivas olev ettemaksukonto saldo MTA-le, mida ei ole reaalselt olemas? Kuidas ta tekkis, ei tea. Ma ei hakka ju ometi parandama viie aasta kandeid? Tahaksin ta õigeks konteerida. Ei saa! Merit-nõiamoor on vastu!
Andke raamatupidajatele võimalus teha ükskõik mis kandeid ükskõik millistel kontodel. Praegu ei ole see võimalik.
Oh, Merit, ilus tüdruk, raske iseloom sul:)
Aga värvid on ilusad.

Klahv TAB ei liigu JÄRJESTIKUSTEL väljadel jaotises Finants – Kasumiaruanne.
Liigub väljadel: Kuu – perioodide arv – Koosta aruanne (jätab vahele Perioodi lõpu kuupäev, Ümardus, Detailne, Summeeri perioodid).

Enam ei saa salvestada kontoplaani Excelisse koos Bilansikirje veeruga (mõned kuud tagasi veel sai). Meil on vaja andmete analüüsiks kontoplaani koos bilansikirjetega, ehk saate Excelisse selle veeru tagasi panna?

Kuidas kajastada Meritis põhivara kinnisvaraobjekti ümberklassifitseerimist kinnisvarainvesteeringuks, mida kajastatakse õiglases väärtuses? Tean kannet, aga kuidas seda nüüd meritis teha..?
D Kinnisvarainvesteering (õiglases väärtuses)
D PV akum kulum
K PV soetusmaksumuses
K Kasum kinnisvarainvesteeringu väärtuse muutusest

Kuidas on kõige õigem näidata arvete tasumist, vahet pole, kas ostja või tarnija arvet. Praegu teen näiteks kliendile arve ja kui ta selle 2p pärast ära maksab, siis lähen uuesti arvele, muudan, vajutab SEB (vastav pank, kuhu laekus) On nii õige?
Panga importi olen proovinud igatepidi, aga ei õnnestu, ei ava seda failigi, ilmselt mu arvutis mingi seadistus vms vale, ei sa hakkama.

Vajan endniselt nõu, kuidas toimida põhivara ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks? :( kuidas toimin arvele võetud põhivaraga ja kuidas kajastan väärtuse muutust Meritis..
täpsem küsimus on üleval pool :)

Kust sa püüad seda panga xml faili avada? Kas ekraanil olevalt failinimelt või oma arvuti Downloadist. Esimene neist ei peagi avanema, seega pole sinu arvuti seadistuse viga. Tegelikult soovitan esialgu, kui kogemust pole tekkinud selle panga xml faili oma arvuti kindlasse folderisse salvestada ja siis Meriti panka sisse tõmmates avada fail justnimelt sealt, siis tead, et töötad õige failiga.
MUUSEAS panga import on Meriti juures üks paremaid asju näiteks võrreldes Hansaga ( aitab rutiinset tööd kõvasti kokku hoida).

Kuidas peaks täitma põhivara kaarti, kui soovitakse küll lineaarset amortiseerimist, kuid põhivarale on otsustatud jätta ka mingi jääkväärtus?

Palun abi, AA isikule pangast tehtud väljamakse kanne K pank D nõue AA isikule. mitu kuud hiljem on tehtud maj kulu aa, Kuidas nüüd teha tasaarveldust nii et maj kulu aruanne saaks tasutuna kajastatud ja nõue vähendatud.

sain juba vastuse kasutamisel tekkinud küsimuste/vastuste lehelt.

Arvete/kannete ridadel on võimalik liikuda klaviatuuril edasi tab-i või enteriga, kuid kas tagasi on ka võimalik liikuda mingi klahvikombinatsiooni abil? Mõnel pool on näiteks ctrl+nool.

Shift+Tab on standard tagasi liikumiseks, see enamuses kohtades peaks töötama.

Pearaamatus saab võtta üldise kontoga väljavõtteid. Lõppu ta siiski selle grupi kontode summat ei kajasta. Kas seda pole plaanis aruande lõppu või algusesse lisada? Käibeandmikus näitab küll, aga on ka juhuseid, kus ei taha kogu käibeandmikku välja trükkida.
Lisaks on kontod nii üksteise otsas, et suhteliselt raske on jälgida, kus kajastub ühe konto lõppsaldo ja teise algsaldo.

Miks maksete tasaarveldus maksudega ei tööta? Mõtleb mõtleb ja jääbki mõtlema….

…peale eilset versiooniuuendust selline…

Ene, palun pöörduge meie klienditoe poole. Meil ei õnnestu Teie olukorda taastekitada, ilmselt sõltub asi konkreetsetest andmetest.

AK

Kas on kusagil juhendis või KKK-s kirjas, kuidas käituda Nordea pangas väljavõtte faili saamiseks, mida Merit suudab omaks võtta.
Olen korra teenindaja nõuandel selle faili kätte saanud, nüüd teist korda enam kuidagi ei leia võimalust xml faili saamiseks.

Erica, Nordeast info Aktivasse saamiseks sobivad nii CSV kui XML formaat, aga XML on oluliselt parem. Nordea paneb XML faili laiendiks NDA, nii et püüdke sealt NDA laiendiga fail kätte saada.

AK

Tere

Põhivara X müüdi veebruaris 2017.
Jaanuari amort.arvestuses seega põhivara X veel olemas. Müük toimus müügiarve alusel, linnuke lahtris "põhivara müük". Veebruaris, märtsis jne põhivara X endiselt amort.arvestuses ehkki ei peaks. Kuidas lahendada probleemi?
Kas kasumi/kahjumi arvestab programm ise või kuidas see avaldub programmis?

Miks ei kajastu algsaldod käibeandmikul? Kuidas seadistada nii, et algsaldod oleksid koondaruannetel nähtavad? Aitäh!

Tere!

Küsimus ostuarvete sisestamisega. Olen alati ostnud kauba müügiks ja pannud laokaup, kõik all etteantud kontod jätan samaks ja salvestan. Nüüd aga küsimus, et millise konto ma muutma pean, kui ostan kauba ettevõtte tarbeks või põhivara? Muuta saan ise kolme kontot- Müügikonto, Varude konto, Müüdud kauba ostuhind (neis on antud vaikimisi kontod)
Loodan, et saate küsimusest aru :)

Algsalododes on sotsiaalmaksu, isiku tulumaksu jms võlgade (konto 2XXX) hulgas ka käibemaksu ettemaks (konto 1XXX).

Valin Maksete teegis Tasaarveldused maksudega ja soovin osa sotsiaalmaksust tasutuks (55eur) märkida ettemaksuga (55eur) nii nagu maksuametiski on. Paraku ei näita käibemaksu ettemaksu mitte kuskil ja ei saa seega kuidagi seda tasaarveldust teha.

Miks see nii on? Mida teen valesti? Tahaks lahendust asjale!

Kui aruandeperioodil on põhivarasid müüdud, tekib Põhivarade koondaruandesse (detailne) tulpa "Jääkmaksumus perioodi lõpus" miinusega summa. Summa väärtus on sama, mis tulbas "Likv.põhivara kulum", kuid miinusega.
Palun, kas saate selle aruande korda teha.

Miks peab raamatupidaja panga importimisel tegema topelttööd seoses arvete numbritega?
Kui importida panka ja näiteks tarnijal tekib ettemaks, siis importkannet tehes sa võid selle lahti klõpsata ja sisestada ettemaksu reale arve numbri, kuid ostureskontrasse võetakse ikka kande järjekorra number. Ehk siis selleks, et ostureskontras oleksid õiged arvete numbrid, peaksin ma minema peale importimise salvestamist pangakandeid muutma. See on ju vale ja toob palju lisatööd. Kui ma võtan ostureskontra lahti, siis tahan ma näha õiget ja adekvaatset infot.
Kas on plaanis see ära muuta ja normaalseks teha? Muidu kaob ju panga importimise mõte sootuks.

Tervist!

Teen esimest kuud oma firma raamatupidamist. Üldjoontes peaks see olema suhteliselt lihtne kuna müün oma teenust ja kuus tulevad seoses tööga töövahendite ostu kviitungeid. Loomulikult ma 2 töölise palga kulud. Puudub igasugune tootmine ja lao arvestus mis teebki raamatupidamise lihtsaks ning otsustasin ise selle ära õppida kasutades Merit Aktiva.

Tehtud on esimese kuu sisestused ja muud vajalikud toimingud ning tekkis mõni küsimus millele sooviks saada veidi abi/nõu. Mainin ära ka, et tegutsen ainult soomes kuid arvan, et minu küsimused on stantartsed ka eesti omadega. Ühesõnaga kes oskab see abista. Eriti teemavälist juttu küll siin lugeda ei viitsi.

Kuidas märkida/sisestada töötegijate palkadeks makstud summad? Kas on õige tegevus kui teen järgmiselt… valin "MAKSED" ja sealt valin panga läbi mille on need sooritatud ja valin sealt edasi "UUS MAKSE", ja tehingu liik on "MUUD VÄLJAMINEKUD" ning kontoks valin "5000 – PALKAT" ?

Kuidas kajastada järgmist tegevust? Firma arvelt võtan automaadist välja sularaha, et see panna firma kassasse. On järgmine toiming õige. Valin "MAKSED" ja sealt "KASSAD" ning siis "UUS MAKSE", järgmiseks valin tehingu liigiks "MUUD SISSETULEKUD" ning kontoks valin "1710 – PANGAKAARTI SAAMISED".

Kas pean selle kajastama ka Panga kontolt tehingute liigiks "MUUD VÄLJAMINEKUD" ning konto millise peaksin siis valima kas "1901 KASSA NIMI" või "6900 Muud vähennyskelpoiset liikekulut" või on midagi muud…?

Aitähh abistamast.

Palkade kohalt jään vastuse võlgu.
Kontolt raha kassasse on ikka K Konto D Kassa, mitte pangakaardi saamised.

Mis tähendab K ja D ? Võiksid sa kirjeldada veidi täpsemalt seda protsessi.

Ivarile:
Ei, palgamaksud ei käi nii. Kõigepealt tuleb palgamaksud üles võtta finantskandega. Kui maksud deklareeritud ja pangas tasutud, siis teed kande, aga mitte Muud väljaminekud, vaid Tehingud tarnijatega ning tarnijaks on Maksuamet.
NB! Panka läbi kandes ei panda üldjuhul kulusid/tulusid otse tulude/kulude kontole!

Palun tee endale teene ja võta keegi asjatundja. Juba nende paari küsimusega on aru saada, et sul ei ole isegi põhitõdesid. Jah, Merit reklaamib küll, et tule ja tee ja kõik on nii lihtne, aga mingid algteadmised peavad ka olema. Ilma nendeta ei ole su raamatupidamine õige ning lõpuks peab selle keegi ikkagi ümber tegema.

Selge pilt ja tänud asjaliku vastuse eest "M"

Eks ma pean otsima siis tõest kellegi kes mulle asja ära seletaks ja selgemaks teeks.

Kas Meriris programm ise teeb KMDs üle 1000 euroste arvete arvestused? Tegin praegu augusti KMD ja tuli ette kiri:
A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA
Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad
B-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA
(siia tuli tarnija arve info, mis oli üle 1000 euro)

Mina lihtsalt impordin selle maksuametisse ja seal midagi ise sisestama ei pea?

Tere!

Mõned ettepanekud Merit Aktiva-le:
1. Tarnija kaardil saab sisestada tarnija riigiks üsna vähe riike, hetkel on tarnija meie firmas näitaks Itaalia ettevõte, aga sellist riiki seal pole. Võiks neid riike täiendada, just eelkõige Euroopa riikide osas.
2. Kui lisada kannetele manuseid, siis kas oleks võimalik tulevikus arendada seda osa selliselt, et saaks arve lihtsalt nn "lohistada/tõsta" antud kande peale? hetkel peab vajutama eraldi manuse nuppu ja seejärel valima koha, kus fail on. Faili lohistamine sinna manusesse hoiaks kokku aega ja oleks palju mugavam :)

Päikest!

Riike saab ju ise juurde teha. Selleks pead minema Seadistused – Üldised seadistused – Riigid. Sealt saad lisada nii palju riike, kui vaja on. Samamoodi saab teha tarnijagruppe.

Tere! Olen kasutanud üle poole aasta pilveversiooni. Ettevõttel on siiani ainult kuluarved ("materjalid kuluks"), intressimaksed ja ka mõned muud maksekorralduse maksed. Ühesõnaga firma ehitab maja ning tulud puuduvad, tulu/kasum tekib alles peale maja müüki. Siiani sisestasin kõike ostuarveid, makseid ükshaaval (ca korra kuus sisestasin terve kuu maksed/ostuarved korraga terve kuu jagu) . Nüüd tekkis küsimus, et kui ma impordin kogu firma pangaväljavõtte siis pilveversiooni ja seejärel kinnitan/täpsustan/muudan kõik read nagu on vaja, kas siis selline lahendus on võrdväärne sellele, kui ma eelnevalt toksisin kõik eraldi käsitsi sisse? Kas see saab olla nii lihtne? Või siis on sellisel juhul õigem ikka ostuarved sisestada "Ostuarvete" alla ühekaupa sisse toksides? Tänan!

Panka importides ei teki sul ju ostuarveid.
Kui impordid ainult panga, siis tasutud arved jäävad sul ainult ettemaksuna üles.
Seega pead ikka olema natuke usin ja arved ükshaaval "toksima käsitsi sisse".