Tere!
Müügiarvele saab lisada manuse . Kui ma nüüd olen lisanud manuse ja vajutan e-arve nuppu, siis kas manus läheb e-arvega kaasa?

Mari, siin on kaks varianti:

1. Kui saadet e-arvet Omniva kaudu (üldlevinud variant), siis manus kaasa ei lähe, sest Omniva manuse saatmist ei võimalda.

2. Kui saadate Creditinfo kaudu, siis läheb manus kaasa, sest nemad seda toetavad. Creditinfo kaudu saab saata ainult teistele Aktiva kasutajatele, kes on samuti Creditinfo konto aktiveerinud. Teiste tarkvarade kasutajatele Creditinfo kaudu saata ei saa, neil ei ole Creditinfoga ühendust.

AK

Aktiva uutest võimalustest väärivad suurimat tähelepanu otseühendus LHV Pangaga (kui olete ühenduse aktiveerinud, siis liiguvad andmed otse pangast Aktivasse) ja täisfunktsionaalne mobiiliäpp iPhone’le ja Androidile.

AK[/quote]
Proovisin aktiveerida ühendust LHV pangaga st identifitseerisin ennast Meritis. Ootasin, et pank saadab loetud minutite jooksul mulle lepingu e-postile, aga seda pole terve tänase päeva jooksul juhtunud. Kas see on tavapärane pangapoolne viivitus või peaksin ma kahtlema teenuse toimimises?

Olen uus Merit Aktiva pilveversiooni kasutaja. Tekkis küsimus, kas pangas pangakaartiga tasutud bensiinitšekk pean programmis ostuarvete alt läbi kandma või võib otse panga pealt tasutud kulu. Tänan vastuse eest.

Pangast ei lähe midagi otse kulusse.
Kui on kütusetšekk, siis kannad selle kas ostuarvena või aruandva isiku kuluna ning pangast teed kande vastavalt sellele.
Ja selline käitumine pole üldse seotud sellega, mis programmi kasutad, vaid lihtne raamatupidamine.

Kristiina, kuna panka käsitleb praegu meie saadetud aktiveerimise tellimusi käsitsi (eeltäidab lepingu ja saadab Teile meiliga), siis võtab see aega. Palun veidi kannatust, päev-paar ootamist on praegu aktsepteeritav ja hilisem ajavõit päris suur. Igatahes olen kindel, et kui olete teenuse Aktivas aktiveerinud (vastav linnuke pangakonto kaardil on sees), siis on tellimus LHV Panka saadetud.

AK

Sain täna Meriti värskeks omanikuks ja tekkis probleem pangast käibemaksu tasumise kajastamisega. Olen paar tundi proovinud aga ei tuhkagi. Käibemaks on üleval bilansi aktivas ettemaksukontol ja ei taha sealt kuidagi ära tulla.Algsaldos sisestasin käibeka deebet maksude ettemaks, kreedit maksuvõlg.
Kas on juhendit või äkki keegi hea raamatupidaja aitab kandeid teha.
Olen tänulik.

Mismõttes sisestasid algsaldos käibeka?
Võid proovida maksete alt tasaarveldust maksudega.

Eelmine programm haihtus arvutirikke tõttu koos kõigega õhku, kolme firma andmed. Tänasest on mul Merit.
Augusti lõpuga on käibemaksu võlg 56.15
Septembris tasuti võlg pangast.
Milline kanne ometi Meritis teha?

Nutt tuleb peale, proovin ja proovin ja jäängi proovima.
Ei soovi ühelegi raamatupidajale sellist õnnetust, olen kolm ööd peaaegu magamata ja ei tea, mis üldse saab.
Palun aidake, paljud ju töötavad Meritiga.
Niigi on raske võõras programmis orienteeruda.
Noh, hakkangi pirisema jälle:(

Kui teed pangas tasumist, siis valid Võlad tarnijatele ning tarniajtest siis Maksuamet. Seal peaks see võlg ka kajastuma. Nii saadki kinni võtta.

Millise seisuga sisestasid algsaldod?
Kui 31.08.2017 seisuga, siis on sul vaja sisestada algsaldona Seadistused-> Finantsi seadistused -> Algsaldod -> kontole 2317 – Tasumisele kuuluv käibemaks saldo 56,15 EUR.
Septembris saad siis tasumise kajastada moodulis "Maksed" vastavast pangast.

Aitäh, pilt juba pisut helgem ja tuju ka.
Suurim jama on see, et algsaldosid peab tuletama. Olin ju nii mugav, et ei teinud väljatrükke ega salvestisi.
Aidake kaasa mõelda palun.
Kui sisestaksin 2016 aastalõpusaldod 2017.31. augustiga ja olemas on käibedeklarid ja TSD maksuametis sealt saaksisn käibe ja palgakulud ja ülejäänud kulud lihtsalt mälu järgi ja mõnegi konto saab numbripealt õigeks. Mäletan, et viimane jooksva aasta kahjum oli umbes 4000 eurot.
Ja põhivaraga ei oska ka midagi peale hakata. Tuleb see ju pearaamatu kandega arvele võtta. Deebet põhivara kreedit mingi kulukonto?
No on ikka lugu.
Õnneks enam nutma ei aja:)

Kristiina, see ei ole õige, et Te peaksite panga klienditoe poole pöörduma. Küllap see, kellega rääkisite, ei olnud asjade tegelikust seisust teadlik.

Aktiva ja LHV Panga vahel otseühenduse loomise protsess käib nii:

1. Panete Aktivas LHV Panga konto kaardil sisse linnukese "Loo otseühendus pangaga". Seda saate teha menüüst Maksed / Pangad. Linnukest saavad sisse panna ainult esindusõigusega isikud, seega vajalik on enda autoriseerimine ID kaardi või mobiil-ID-ga

2. Aktivast saadetakse automaatne kiri LHV Panka.

3. LHV Pank saadab pärast meie saadetud automaatse teate kättesaamist panga andmetes olevale meiliaadressile eeltäidetud lepingu.

4. Allkirjastage leping ja saatke panka tagasi.

5. Pank lülitab teenuse sisse ja andmed hakkavad liikuma.

Selline protsess on meil pangaga kokku lepitud ja üldiselt toimub hästi.

AK

Olen teadlik sellest ülalkirjeldatud protsessist.
Eelmisel kolmapäeval toimisingi punktis 1 kirjeldatud viisil ja jäin seda punktis 3 mainitud eeltäidetud lepingut ootama… 3 tööpäeva hiljem (täna, esmaspäeval) sai ootamise tuju otsa ja võtsin ise pangaga ühendust ning sain sain neilt teised instruktsioonid … kas õiged või valed, pole tegelikult minu otsustada. Võibolla on mõnel teisel Meriti kasutajal teistsugune kogemus, aga mina jagasin enda oma.

Minule tuli leping kenasti täna meili. Taotluse tegin eelmine nädal Aktivas neljapäeval voi reedel.

Võtsin raamatupidamise teiselt ettevõttelt üle, sealt viimati rmp tehtud 31.12.2016. Eelmisel raamatupidajal oli Meirt (pilves) ja tegin siis endale ka siia konto, et temalt üle võtta. Aga selgub, et tal pole bilanssi märgitud osakapitali 2500 eurot. Kuidas või kuhu selle sisetan? Merit minu jaoks võõras programm.

Ja siis veel see, et eelmine rmp on pannud kõik põhivara renoveerimistööde arved ostuarvetena sisse, aga mul oleks vaja kõik renoveerimiskulud koguda kokku põhivara kontole ja seda amortiseerida (et kahjumit vähendada) Kuidas saan seda muuta?

Oleksin ka huvitatud Maria esitatud küsimustele vastuse saamisest!

Mina ka segaduses. Tahan sisestada panga algsaldot. Sisestangi aktivasse.Kuid salvestada ei saa – bilanss ei ole tasakaalus. Kuhu ma ta siis passivas panema pean, et bilanss tasakaalus oleks ja algsaldo salvestataks? Sama lugu ostjatelt laekumata arved. Aktiva saldo – no millisele kontole passivasse sisestada?
Taastan oma raamatupidamist kontode kaupa ja ei saa korraga kõiki algsaldosid sisestada, sest neid lihtsalt ei ole.

Üks võimalus on muidugi veel,
olen lihtsalt rumal.

õnnetuke, sa ei saagi algsaldosid ükshaaaval sisestada, mitte üheski programmis. Kõikide kontode algsaldod tuleb sisestada koos. Bilansi idee ongi selles, et sul on miski millegagi tasakaalus (aktiva ja passiva pool on võrdne). Saad praegu alustada ilma algsaldodeta ja need hiljem kõik koos sisestada

proov – Kuidas siis teha seda ?

Algsaldodes sisestad ikka summad bilansist.
Kas sul pole üldse kogemust raamatupidamisega? Kui ei ole, siis soovitan sul võtta kõrvale tuttav raamatupidaja või osta teenust. Pärast seda suppi kergem ära süüa pole.

Kuidas teha mida? Alustada ilma algsaldodeta? Sisestad tavapäraselt kandeid vastavalt oma algdokumentidele, kuid reaalset seisu näed alles siis, kui oled taastanud ja sisestanud algsaldod, terve bilansi korraga. Kui sul on olemas 2016a lõpu saldod, nagu ma eestpoolt loen, siis alusta oma perioodi meritis neist. Sisesta algsaldod 2016 lõpp ja hakka uuesti arvestust pidama selle aasta algusest vastavalt oma algdokumentidele.

No teoreetiliselt on ju võimalik ka teha teisiti. Ettevõtte kaardiga maksti kütuse eest, tšekk olemas, raamatupidaja "teeb panka" ja teebki pangast nn muu väljaminek kütusekulu kontole. Tšeki peale kirjutab kanderaamatu numbri PA-xxx? Täiesti võimalik ju, midagi pole kuskil topelt ja otseselt valesti (eriti kui firma pole käibemaksukohustuslane ja kui ongi siis eeldusel, et ühelt ja samalt tarnijalt/tanklaketilt ei osteta kütust kalendrikuus rohkem kui 1000 euro eest, mis tekitaks vajaduse käsitsi INF dekl. andmeid koguda).

Mis oli küsimus? Just nii teengi, nagu on kirjutanud Kris 10.13. Ei ole vahel aruandva isiku kontot, vaid läheb otse ühelt poolt kulu teiselt poolt pank. Ma saan aru suure firma puhul, et on vajadus siduda tsekid konkreetse isikuga, aga ühemehefirmas või ettevõttes, kus ongi ainult ühel inimesel pangakaart, milleks?

Nüüd tahaksin sisestada Meritisse põhivara eelnevatest perioodidest. Miks ma ei saa seda teha põhivara nimekirjas? Ei saa sisestada soetus- ega jääkmaksumust. Kuhu ma oma kolm autot siis kannan? Millest alustan? Pearaamatust? Deebet põhivara jääkmaksumuses, kreedit mis?
Lähen homme koolitusele ja luban, et jagan teiega pärast seda saadud teadmisi. Lähen sinna vaid maksude kannete pärast. See tundub olevat programmihaldajate leivanumber.
Palun aidake täna mind!
Aitäh.
Kõik Meritiga töötajad on kangelasraamatupidajad.

Aitäh, Di:)

Aga miks ma ei saa põhivaras uuele soetatud põhivarale avada kaarti? Ei saa sisestada soetuskuupäeva, maksumust – mitte midagi, ainult nime ja amordinormi, salvestada püüdes ütleb – kirjeldus. Või kirjelda. Ei viitsi enam vaadata.
Miks ma pean nii palju vaeva nägema, et lihtsaid asju programmi sisestada.
Nüüd olen juba vihane, mitte õnnetu:)

https://merit.ee/tugi/aktiva-pilveversiooni-kasutamisel-tekkinud-kusimused/
Siit leiad vastuse oma küsimusele etuke.

Ostmisel tuleb teha kogu tehing läbi ostuarve

Kas te avate ja vaatate KM deklaratsiooni tehes kontrollaruannet? No mul jälle teiste arvete vahele tekkinud kaks arvet 0% KM, kui tegelikult peaks olema 20%. Teised arved samale kliendile on korras, samad kaubad teiste arvete peal on korras. Üks arve teiste vahel on KM lahter arvel muutunud. Müügimees ei oska öelda, kuidas see on tekkinud. Olen ka varem selle kohta teema avanud ning ka Meriti klienditoega rääkinud. Nad ei oska öelda, kuidas selline anomaalia tekib, ja ometi see kordub. Kuidas on teistel? Pole kunagi KM deklaratsiooni kontrollaruandel leida ühtki arvet, mille KM peaks olema 20%, aga on 0%?

Müügimees on lubanud kliendile hea hinna ja üritas siis udu ajada…
Pole endal veel juhtunud, et kbm ise muutuks.

Tere!
Alustasin ka Meriti kasutamist ja nüüd tõi ülemus lehe, kus on kirjas nimekiri asjadest (asjad on laos arvele võetud ostuarvega) mis tuleb firma autole (n1 ainult ettevõtte kasutuses) kuluks kanda.
Kas teengi siis laost v’ljamineku neile artiklitele? Arvena ei tee seda ju ettevõttele, kuidas saab firma auto tarbeks asjad maha kanda, et saaks märkida ka, et see ettevõtte auto kuluks?

Andres ??

Sa saad ju teha laost väljamineku ning seal saab ka konto valida, kuhu iganes kulukontole sa need kanda soovid. Mis seal muud ikka olla saab.

Ettepanek: Aruandvate isikute kuluaruannete nimekirjas oleks hea näha, millistele arvetele on originaaldokument lisatud (rea ees/taga klambrimärk) – samamoodi nagu on ostu- ja müügiarvetel.

Kirke, tänan ettepaneku eest!

AK

AK, ettepanek, et versiooniuuendustest tuleks 1-2 päeva varem teavitus kasutajate e-mailile, mitte tagantjärgi. Eilne uuendus on kuuldavasti nii mõnelgi probleeme tekitanud.

Kuidas siduda algsaldos olev ettemaksed tarnijatele summa (algsaldod sisestatud 31.12.17 seisuga) ja tarnija poolt tulnud ostuarve?

Ilusat Vabariigi aastapäeva! Aga tööjuttu ka. Alustasin ka Merit Aktivaga ja tekkis küsimus: kuidas ma saan aktivas kajastada tollis tasutud käibemaksu (firma ise deklareerib, seega ostuarvet ei ole). Eelmises programmis kasutasin ostuarvet hankijaks oli EMTA aga ativa ei luba ostuarve hankijaks EMTAt panna. Nimekirjas on aga lisada ei luba. Kuidas teised on sellise olukorra lahendanud?

Küsimus selline.

Ostuarved on tasutuks märgitud Aruandava isiku poolt.

Aasta lõpus aruandev isik (juhatus liige) loobub nõudest.

Tegin esimese asjana pearaamatusse kande, kus vähendan kohustust aruandva isiku ees ja suureneb muude tulude konto. Aga need konkreetsed aruandva tasutud ostuarved jäävad rippuma üles, kui näiteks makse aknas otsida summaga sobivat arvet, siis seal ripuvad kõik need aruandva tasutud arved üleval ja ootavad tasutuks märkimist. Bilansis muidugi näitab seda summat, mis tarvis, aga aruandva tasutud arved, mille nõudest aruandev on loobunud, jäävad üles. Kas peaks kudidagi teistmoodi toimetama aruandva nõuetest loobumisega?

Kui paned ostuarvetel tasutuks Aruandva isiku poolt, siis jäävadki need võlad üles reskontrasse. Selleks, et neid sealt ära saada, on vaja teha tasumine aruandvale isikule kassast või siis pangast. Mina seda Meriti kinnist kontot ei kasuta just nimelt sellepärast, et neid summasid reskontrast on keeruline ära saada.
Mina sinu asemel teeksin väikesaldode mahakandlise (Tehingud tarnijatega ja tarnijaks Aruandev isik) ja siis hiljem teeksin finantskande, kus kannaksin Ümarduste kontolt need summad ärituludesse.
Edaspidi soovitan teha uue Aruandva isiku konto, mille seadistad ka tasumisviisiks. Kui ostuarve on tasutud aruandva isiku poolt, siis kasutada uut tasumisviisi. Nii ei jää need summad reskontrasse.

Kuluaruande PDF-i tekkis veerg "artikkel" (varem ei olnud seda veergu kuluaruande PDF-l näha). Kuidas saan selle veeru uuesti PDF-s mitte-nähtavaks panna?

Artikli koodi näitamine PDF-s sõltub müügiarve seadistusest (Seadistused > Müügiarve seadistus). Kui seal on linnuke: Trüki ridadele laoartikli kood, siis trükitakse see nii müügiarve PDF-le kui ka kuluaruande PDF-le. Ilmselt Te ei ole varem kasutanud kuluaruannetes artikleid tüübiga "Kaup" või "Laokaup", seetõttu neid ei näidatudki PDF-s.

AK

Paluks abi, mul tekkis probleem kuidas teha tasaarveldus omanikuga kes andis firmasse laenu 2017, kuid nüüd 2018 ostis firma auto ära. Tegin müügiarve kuid kuidas nüüd siduda ( vähendada ) seda omanikult saadud laenuga.

Anneli, sellise küsimuse korral saavad kindlasti aidata meie klienditoe konsultandid. Palun helistage 7769333.

AK

Lubas salvestada ühe arve numbriga, kuid erineval kuupäeval ostuarve topelt. Juhtus selline asi, et tarnija saatis üks ostuarve kaks korda. Arve number oli sama, kuid muutis arve kuupäeva. Ja programm lubas salvestada kaks korda. Kas on võimalik teha sellise asja, et programm ei lubaks salvestata ühe hankija ühe arvenumbriga arved, või vähemalt näitaks märku, et olemas juba selline arve.

Minul annab küll hoiatuse, kui arve on olemas. Seega kontrolli ikka, kas oled arve numbrid samamoodi sisestanud.
Salvestada laseb ainult siis, kui arved jäävad erinevatesse aastatesse.

Tere!

Finantskannetel ei saa muuta enam käibemaksusummat. Ma tõesti loodan, et see on mingi ajutine kala, sest aeg-ajalt esineb ikka erinevusi sellel, kuidas arvestab käibemaksusummat Merit ja mis on toodud tšekil.
Lisaks häirib, et finantskane sisu näeb kõigest 3 rida. Varem nägi ikka rohkem, aga tõsiselt häirib, kui kogu aeg peab üles ja alla kerima. Palun muutke see endiseks, et oleks kandest parem ja selgem ülevaade. Sama lugu on siis, kui teha klientide/tarnijate tasaarveldusi. Vahel tahaks kinni kanda rohkem kui 2 arvet, mis aknas nähtaval on, aga ülevaadet on raske saada, kui kogu aeg peab üles-alla kerima.

Mina olen ka selle poolt, et see aken oleks endise suurusega, kus oleks rohkem ridu näha…nagu oli varem.

Kusjuures, minu meelest mõte on hea, et arve ülemine ja alumine osa on "külmutatud" ja alati nähtaval – see on iseenesest väga ülevaatlik. Aga teostus ei ole hetkel kõige õnnestunum. Kolm nähtavat rida on VÄGA vähe ja hetkel on arveid väga ebamugav sisestada ja üle vaadata. Ülemise ja alumise osa disaini peaks veidi koomale tõmbama, et ridade jaoks oleks ekraanil rohkem ruumi. Normaalse töö jaoks peaks olema näha vähemalt 10 arve rida.

Palun tehke ostu- ja müügiarvetele rohkem ridu nähtavaks. Lihtsalt valus on niimoodi tööd teha:( Aitäh!

Mul üks rumal küsimus põhivara amortisatsiooni kohta. Kas pean iga kuu ise tegema amordiarvestust programmis või teeb programm seda ise?
Praegu, kui maj.aruannet tahtsin esitada, avastasin, et eelmine aasta (firma alustas eelmise aasta keskel)eest pole amorti arvestatud.

Tuleb igakuiselt (või siis vastavalt vajadusele) ise põhivara saki alt läbi "kedrata".

Kas on võimalik tarnijate saldokinnitusi Pilve-Aktivast võtta ja saata? Kui ei, siis kas/millal plaanite selle võimaluse teha? (Desktopi Merit Aktivas oli olemas).

Praegu tarnijate saldokinnitusi Aktiva teha ei saa, aga plaanis on see võimalus lisada, tõenäoliselt käesoleva aasta teises pooles.

AK

Kas oleks võimalust teha saadetud e- arvetele ka müügiregistrisse märge ( kui e-kirjaga saadetutele saatmiskuupäev)

Küsimus, kuidas pilveversioonis saan algsaldona üles võetud arvet nagu tühistada. Kuna tuleb välja, et see ikkagi kunagi tasutud. Võin ju teha kande pearaamatus D võlg tarnijale K muu äritulu, aga algsaldosse jääb ikka ju arve üles, kuidas ta maha saan.

Oleks huvitav kuulata ka Meritipoolset vastust.
Ise olen olukorra lahendanud läbi Väikesaldode mahakandmisel. Siis kantakse arve kulusse ning sealt kontolt, kuhu summa pannakse, kannan juba finantskandega õigele kontole.

Kuidas kajastada lõpetamata ehitised põhivarana nii, et saaks tekitada põhivara kaardi?

Uut tarnijat sisestades tulevad andmed automaatselt äriregistrist. Kas ei võiks ka see teave automaatselt tarnija kaardile tulla, kas tarnija on km-kohustuslane või ei. Äriregistris on see ju nähtav.

aga milleks on vaja teada, kas tarnija on KM kohustuslane või mitte?
tarnija ise teab ja kannab arvele kui seda vaja on

Hei, sattusin just siia, oma küsimuse arutelule:) Kustutada ju ei saa, kuna jookseb kahe aasta bilansis, niisama ju lihtsalt ei kustuta, kui kustutan algsaldo arve, siis läheb paigast ära ju bilanss…Kreeditarvet ei saa teha algsaldode nimekirjas olevatele arvetele, seal lihtsalt ju tarnija nimi, kuupäevad ja summad(mõtlen just neid algsaldosid, mis on lisatud siis kui tööga alustatud…
Ei tea,, muudmooid ei osanud laehndada olukorda, kui tegin väikesaldode mahakandmise kaudu, siis läks antud summa tulusse ja sain võla tarnijatele vähendada antud arve kaudu. Nüüd on õige nimistu, kui võtan väljavõtte ostuvõlgnevuste nimekiri, enne kajastusid need kõik makstud arved ka seal…

Jah, muidugi peab siis muutma ka numbreid algbilansis. Eeldasingi, et kui nimetatud arve tegelikult tasutud, siis ju algbilansis nõudeid ostjatele on ka vale ja vajab korrigeerimist.
Kreeditarve tegemise all ma pidasin silmas mitte müügiarvete moodulis vaid ikka sealsamas algsaldode "osakonnas" st sisestad kreeditarve ka algsaldodesse.

Tere, Kallid arendajad!

Tänan Merit pilveversiooni eest.

Üks tähelepanek, mis teeb raamatupidaja ja juhi töö Merit prograamist meeldivamaks. Nimelt, kui vaatad ostuaruannet või projekti aruannet ja teed lahti ostuarve, oleks eriti mugav, kui ostuarvet saaks avada koos manusega (originaal arvega, mis on lisatud).

Tänan